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IATF16949外審不符合項報告格式

IATF16949認證審核過程中,審核員會給企業開具不符合項,企業相關人員不清楚IATF16949的不符合項如何填寫, 從下面十個方面來寫,就清楚IATF16949認審核的不符合項如何填寫了:

一、客觀證據

發現有新的失效模式,但產品XXX的PFMEA文件未按相關要求保持更新,如產品分層的失效.

二、由組織填寫

1. 立即更XXXPFMEA文件,增加“產品分層的失效”。

負責人:XX,實施時間:2021.12.16。

2. 立即組織相關部門人員(采購部、品質部、生產部、銷售部、產品研發部等),分析并確認未將“產品分層的失效”更新到XXX)的PFMEA文件中對現有質量體系及交付客戶的汽車產品存在的風險與影響。

負責人:XX,實施時間:2021.12.16。

三、實施的證據

附件1.XXXPFMEA文件;

附件1-1.會議紀要(內容說明:風險分析與影響,分析結果/結論)。

四、根本原因分析

Why1:為什么《PFMEA清單》中未將“產品分層的失效”作出識別?

回答:產品開發部遺漏了將“產品分層的失效”更新到有XXX的《PFMEA文件》中。

Why2:為什么會遺漏未被發現?

回答:產品開發部經理不知道要將“產品分層的失效”更新到XXX的《PFMEA文件》中。

Why3:為什么產品開發部經理不知道要將“產品分層的失效”更新到XXX的《PFMEA文件》中?

回答:QP-03 《FMEA管制程序》未明確規定當出現新的潛在失效模式,應及時更新PFMEA文件。

五、根本原因是否會影響其他類似的流程或產品?             

□是     ■否

六、請說明根本原因如何不影響其他過程?

此根本原因對別的過程無影響

七、根本原因結果文件(此處請上傳下面所有證據,PDF或JPG格式)

QP-03 《FMEA管制程序》未明確規定當出現新的潛在失效模式,應及時更新PFMEA文件

八、系統性糾正措施,包括時間安排和負責人

1.修改XTY-QP-03 《FMEA管制程序》,明確規定當出現新的潛在失效模式,應及時更新PFMEA文件。

2.安排相關人員對修訂后的《FMEA管制程序》和標準6.1.2.1實施培訓,并對其培訓的有效性進行評價。

3.問題橫向展開:檢查并確認其他汽車產品PFMEA中“產品分層的失效”均有進行分析。

負責人:謝XX,實施時間:2021.12.18。

九、實施的證據(此處請上傳下面所有證據,PDF或JPG格式)

附件3:修改后的QP-03《FMEA管制程序》

附件4:培訓會議簽到表

附件5:橫向展開檢查記錄表

十、采取措施驗證糾正措施的有效實施

現場檢查、驗證糾正措施已實施到位,均有效,并提供了附件5《橫向展開檢查記錄表》及汽車產品雙組份導熱灌封膠HC-608AB《PFMEA》

提交   

組織代表:葉XX                       日期:2021.12.22


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