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详细内容

IATF16949:2016管理評審報告

IATF16949:2016管理評審報告

主持人


記錄人


會議地點

     公司會議室

評審時間

  2022年2月22日

參加人員

 各部門經理、主管、具體見簽到表

一、評審的目的

    評價IATF16949 2016 管理體系的有效性、適宜性、充分性,并提出改進的機會和變

    更的需求.

二、評審的范圍

    IATF16949 2016 管理體系涉及產品和服務的所有過程.

三、評審的依據

1、 IATF16949 2016 管理體系要求、法律法規的要求、顧客的特殊要求及相關方的要

    求和期望.

2、公司的手冊、程序文件、管理規范等體系文件

3、公司經營計劃、質量方針、質量目標及各部門指標.


 四、評審內容及要求

     評審項目

            評審項目現狀報告

   評審結論

以往管理評審所采取措施的實施情況

上次管理評審結果(ISO9001)有2項需要改進,改善措施已實施,經后期的驗證,效果有效.

符合要求

與質量體系相關的內/外部因素的變化

從管理體系運行以來,內/外部因素已經識別,擬定了應對措施,并定期進行監視和評審,應對有效,具體參見‘內外部因素識別分析及監視評審表’

 

   符合要求

風險機遇應對措施的有效性和變化

公司已識別了質量體系運行過程相關的風險和機遇,并制定了相應的控制措施;控制措施的效果評價結果有效,風險可控;具體參見‘過程風險與機遇分析表’

 

 

   符合要求

質量目標的實現程度與對策

公司質量目標及各部門的目標定期進行了統計分析,實現程度整體較好,無未達標的項目,后續存在應進行了原因分析和對策,具體參見‘年度過程指標統計表’

符合要求

顧客滿意度及有關相關方的反饋

每年由業務部對客戶進行滿意度調查并形成客戶滿意度調查報告,2017年度滿意度達92.2分,公司產品、服務符合客戶和相關方的要求,無重大質量事故和異常反饋,客戶認可度較高,具體參見‘客戶滿意度調查表’&‘相關方及其要求信息識別分析和監視評審表’

符合要求


 

 

外部供方績效

 

資材采購組已完成對供應商績效的評定工作,重新修訂了合格供應商目錄,已完成采購技術標準的更新,品保課已規范原材料檢驗規范,供應商績效逐步提高,具體參見供應商績效評估表’

符合要求

 

過程績效及產品和服務符合性情況

過程合格率和報廢率均受處于受控制水平,產品符合客戶的圖紙和法律法規要求;具體的過程數據詳見品質部的管理評審報告

 

符合要求

 

 

 

不合格與糾正措施

日常工作中產生的較大的異常/不合格品,均按‘不合格品管制程序’和‘糾正預防管制程序’的規定執行并開具‘異常單’,通過糾正預防措施的實施,改進和提高現場管理能力;外部汽車相關產品暫無重大客訴,其它產品會按照8D要求回復和改善.

 

 

 

 

   符合要求

監視與測量的結果

公司品質部定期收集各部門的績效數據,并對結果進行分析,未達標部門需提交原因分析和對策;品質部跟進改善措施執行和驗證直至關閉;詳見2017年度過程指標統計表.

 

 

 

  符合要求

審核的結果

公司以6月23日-6月24日進行了體系內審,覆蓋了IATF16949 2016 管理體系涉及的所有部門、場所和過程、本次審核共開出一般不符合項5項,無嚴重不符合項,開具CAR給責任部門整改,不符合項改善措施經審核員驗證合格并關閉,具體參見內審報告.

 

 

 

 

  符合要求

資源的充分性

公司目前的人力資源基本能適應公司生產管理的要求,生產設備設施也能滿足公司產能需求;通過現有的人力、物力就能實現過程目標,說明目前的資源配置是充分有效的;2018下半年將根據新增訂單的狀況;新增部分生產設備和配備部分研發、生產人員.

 

 

 

 

  符合要求

 

 

 

 

改進的機會

 

 

 

1、針對品質異常處理時效性,責任部門會簽處理不及時;品質部需制定規則,限定必須在五個工作日內處理完畢,不可拖延;

2、資材部、工程部在選擇、采購材料時,要收集審查供方材料的有害物質測試報告,確保本公司產品的環保符合顧客要求.

 

 

 

 

    符合要求

 

不良質量成本

 

每月統計質量成本數據,不良成本

<0.5%控制在有效范圍內,具體參見‘質量成本統計表’

 

   符合要求

 

過程有效性

 

通過公司經營數據和過程運行指標的監視和測量結果看出,過程運行是有效的

 

   符合要求

 

過程效率

 

充電機與DC/DC一體機產品在生產過程中的關鍵尺寸過程能力指數Ppk>1.67,通過現有的人力、物力可以實現各過程的目標,說明過程效率符合預期

 

   符合要求

 

產品一致性

 

對所有要求(顧客的、相關法律法規的、公司的)的符合性進行監控均符合要求;詳見客戶客戶的特殊特性

 

   符合要求

工廠、設施和設備計劃,確保制造可行性

充電機與DC/DC一體機產品進行了制造可行性分析,生產設備、工裝檢具等都進行了評估,具體參見APQP之‘設備工裝量具試驗設備檢查表’

   符合要求

預見性和預防性維護計劃&保修績效

公司的設備(包括工裝/量具)均進行點檢與維護,設備做到一、二、三級保養,設備保養率完成率100%

符合要求

顧客記分卡的評審

客戶對我們充電機交付評價為96分(A級),收集改進信息,制定改進方 案,提升滿足客戶要求的能力.

符合要求

通過 FMEA 對潛在的失效模式分析

新產品過程設計開發階段和試產階段都進行了FMEA分析,查找原因并制定相應措施進行控制,把風險降至最低.

符合要求

實際現場失效及其對安全和環境的影響

公司對現場已經發生的問題采取8D或5W1H進行分析并采取相應措施進行糾正預防,對安全和環境的影響進行FMEA分析及風險與機遇的分析,并采取相應的措施消除風險或安全風險具體參見‘FMEA分析報告’及‘風險與機遇評價報告’

符合要求

 

 

管理評審輸出

 

 

 

 

1、改進機會

1) 普通員工進廠和中層干部進廠審批權應重新討論、落實。員工考勤和對普通員工的考評應落實到各部門,不應該讓行政部一個部門考核。

2) 供方的選擇應按質量交付執行,不能一個部門決定。有一些沒有質量保證的供應商也是供方,應該有規定。

3)工藝流程和工藝的改進、以及輔料選配應規定具體的責任部門。設備的更換和改進也要有具體部門負責驗證。生產環境改善、監督具體由哪個部門負責。

4) 產品退貨應規定流程和具體負責單位。

5)質量信息反饋的流程已予以規定,不能隱瞞不上報。

 

管理評審結論

 

1、生產和服務的所有過程,各部門能夠按照體系要求對各

   過程進行有效控制,體系的實施和運行是有效的;現行

   的體系能夠體現到公司的發展規模、人員素質、產品的

   性質,與公司業務是相匹配的; 

2、自新版體系運行以來,未發生顧客和相關方的

   投訴和抱怨,經營活動符合國家法律法規的要求.

3、公司的質量運行體系符合IATF16949 2016 管理體系新

   版標準的要求,體系的建立是充分的、適宜的、有效的

   并具備持續改進的能力;

 


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